第一部分 當雄縣人民醫(yī)院概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 當雄縣人民醫(yī)院概況

一、主要職責

1、貫徹落實法律法規(guī)和規(guī)章制度，指導(dǎo)醫(yī)學科技成果的普及應(yīng)用工作，組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

2、擬定本院衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，對衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范的執(zhí)行情況實施監(jiān)督。

3、負責全縣衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員的教育培訓(xùn)。

4、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣醫(yī)療衛(wèi)生方面的交流活動。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

當雄縣人民醫(yī)院編制人數(shù)78人，在職人數(shù)78人。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

141當雄縣人民醫(yī)院-部門預(yù)算公開表 (1)

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算3,185.04萬元，比上年減少15.33萬元，下降0.5%，主要原因是：項目支出減少；支出預(yù)算3,185.04萬元，比上年減少15.33萬元，下降0.5%，主要原因是：項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費31.59萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費28.08萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28.08萬元，與上年持平。）與上年持平；公務(wù)接待費3.51萬元，與上年持平。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有0量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排140.88萬元，比上年增加33.54萬元，上漲31.25%，主要原因是：項目費用增加。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排288.83萬元，其中：貨物類采購預(yù)算288.83萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋6934平方米，車輛7輛，本年度擬購置固定資產(chǎn)無。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目7個，資金626.07萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

重點項目	預(yù)算數(shù)（單位：萬元）	績效目標
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金（中央）“01中央直達資金”	390.00	1. 在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展與改革深化的大背景下，公立醫(yī)院作為醫(yī)療服務(wù)體系的核心主題，提升整體醫(yī)療服務(wù)水平，優(yōu)化資源配置，提升設(shè)施硬件水平，優(yōu)化空間布局與環(huán)境，引入先進設(shè)備，以此提高手術(shù)與分娩的安全性，增強醫(yī)療保障能力至關(guān)重要。

 

七、其他需要說明的情況

本單位無政府債務(wù)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。