第一部分 納木錯(cuò)—念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū)管理局概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 納木錯(cuò)—念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū)管理局概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)法律法規(guī)和方針政策。

2、制定自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)的各項(xiàng)管理制度。

3、調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源。

4、組織或者協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)科學(xué)研究工作。

5、進(jìn)行自然保護(hù)宣傳教育。

6、做好風(fēng)景名社區(qū)的保護(hù)、利用和管理工作。

7、在不影響自然保護(hù)區(qū)自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展生態(tài)旅游等活動(dòng)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納木錯(cuò)—念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū)管理局1個(gè)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)納木錯(cuò)—念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū)管理局局長(zhǎng)辦公室和副局長(zhǎng)辦公室。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

155納木錯(cuò)—念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū)管理局-部門預(yù)算公開表 (1)

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算168.56萬(wàn)元，比上年減少83.08萬(wàn)元，下降33.01%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；支出預(yù)算168.56萬(wàn)元，比上年減少83.08萬(wàn)元，下降33.01%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元，下降16.87%，主要原因是：出差減少，以至公務(wù)用車次數(shù)減少。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，比上年減少0.36萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因是：出差減少，以至公務(wù)用車次數(shù)減少。）比上年減少0.36萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因是：出差減少，以至公務(wù)用車次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，下降14.81%，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。2025年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有0量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.07萬(wàn)元，比上年減少0.08萬(wàn)元，下降0.87%，主要原因是：項(xiàng)目費(fèi)用減少。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排0.20萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0.20萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋0平方米，車輛0輛，本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)無(wú)。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個(gè)，資金0.70萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)（單位：萬(wàn)元）	績(jī)效目標(biāo)
納木錯(cuò)宣傳經(jīng)費(fèi)	0.70	貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)自然保護(hù)區(qū)法律法規(guī)和方針政策，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，組織或者協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)科學(xué)研究，進(jìn)行自然保護(hù)宣傳教育，做好風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù)利用和管理工作。

七、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府債務(wù)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。