第一部分 當雄縣疾控中心概況

一、主要職責

二、部門機構設置

第二部分 2025年部門預算表

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 當雄縣疾控中心概況

一、主要職責

1、貫徹預防為主方針，開展全民健康教育。擬定并組織實施嚴重危害人群健康疾病防治的實施辦法。

2、組織對重大疾病的綜合防治。

3、組織、指導全省傳染病的防治工作。

4、擬定婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，指導初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和婦幼保健專項技術的實施。

5、負責衛(wèi)生應急工作，制定衛(wèi)生應急預案和措施，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

二、部門（單位）機構設置情況

當雄縣疾控中心編制人數(shù)15人，在職人數(shù)15人。

第二部分 2025年部門預算表

144當雄縣疾控中心-部門預算公開表 (1)

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算615.31萬元，比上年減少112.86萬元，下降15.5%，主要原因是：項目支出減少；支出預算615.31萬元，比上年減少112.86萬元，下降15.5%，主要原因是：項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費9.07萬元，比上年減少7萬元，下降43.56%，主要原因是：出差減少，以至公務用車次數(shù)減少。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費8.40萬元（公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.40萬元，比上年減少7萬元，下降45.45%，主要原因是：出差減少，以至公務用車次數(shù)減少。）比上年減少7萬元，下降45.45%，主要原因是：出差減少，以至公務用車次數(shù)減少；公務接待費0.68萬元，與上年持平。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務用車購置0輛、保有0量，國內(nèi)公務接待0批次、0人。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關運行經(jīng)費安排27.11萬元，比上年增加5.7萬元，上漲26.62%，主要原因是：項目費用增加。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構成情況為：房屋100平方米，車輛5輛，本年度擬購置固定資產(chǎn)無。

六、項目績效目標情況

2025年，實行績效目標管理項目2個，資金122.02萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標情況如下：

重點項目	預算數(shù)（單位：萬元）	績效目標
重大公共衛(wèi)生服務補助資金	118.02	1.有效控制重大傳染病的傳播與流行。2.加強慢性非傳染性疾病的管理和防控。3.重視精神衛(wèi)生防治工作。4.加強孕產(chǎn)婦和兒童健康管理，降低孕產(chǎn)婦，兒童死亡率。5.補助醫(yī)療衛(wèi)生機構能力提升。

 

七、其他需要說明的情況

本單位無政府債務情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。