目???錄

第一部分?中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（單位）概況

一、?主要職能

二、?部門單位構成

第二部分?中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（單位）2023年度部門決算表

一、?一般公共預算收支決算總表

二、?一般公共預算收入決算表

三、?一般公共預算支出決算表

四、?一般公共預算支出決算明細表

五、?政府性基金預算財政收支決算表

六、?資產情況表

七、?機構人員情況表

八、?部門相關信息統(tǒng)計表（其中包含三公經費支出情況）

九、?政府采購情況表

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第一部分

中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（部門）概況

一、??主要職能

（一）負責縣政協(xié)黨組會議、全體會議、主席會議、常委會議以及其他會議和活動的組織、協(xié)調、服務和保障工作。

（二）負責縣政協(xié)黨組會議、全體會議、主席會議、常委會議有關決議和決定的組織實施，抓好縣委有關決策的貫徹落實。

（三）負責政協(xié)提案的收集、交辦、督辦等工作；負責開展專項視察、調研活動，及時形成專報呈送縣委、縣政府。

（四）負責與政協(xié)委員的聯系，做好政協(xié)委員的視察、調研、學習、會議等活動和縣政協(xié)委員座談會的聯絡、組織和服務工作。

（五）負責與區(qū)內外各級政協(xié)的聯絡聯系工作，開展對外友好交往活動；負責做好與縣委、人大、政府辦公室和有關部門的溝通、聯系、協(xié)調工作。

（六）負責縣政協(xié)機關公文處理、文書檔案、機要保密等工作；負責縣政協(xié)機關組織人事、機構編制、財務管理、信息公開、對外宣傳、后勤保障等事務工作；負責縣政協(xié)機關自身建設工作。

（七）依照《政協(xié)章程》的有關規(guī)定，負責政協(xié)日常工作，完成縣委交辦的其他任務。

二、?中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（部門）決算單位構成

中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（部門）2023年度決算公開包括以下單位數據：

1、中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（單位）：內設1個機構

2、中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（單位）：編制人數3人（其中科級領導職數2名），在職人數3人。

第二部分

中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（單位）2023年度決算表

2023中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會本級決算統(tǒng)計表

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第三部分

中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會（單位）2023年度

決算情況說明

2023年, 在縣委、縣政府的正確領導和縣財政局的大力支持下，我局認真貫徹落實地區(qū)財政工作會議精神，努力增收節(jié)支，加強財務監(jiān)管、嚴肅財經紀律，確保年度預算收支平衡，促進經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，現將今年基本收支情況作以下說明：

一、2023年度一般公共預算收支總體情況說明

1、2023年年初財政撥款結轉結余0萬元；

2、2023年財政撥款收入為305.74萬元。

3、2023年度總支出305.74萬元，其中：基本支出294.46萬元、項目支出11.28萬元。

二、2023年度一般公共預算收入情況說明

本年度財政下達預算收入指標305.74萬元。

三、2023年度一般公共預算支出情況說明（按功能科目）

2023年支出總計為305.74萬元，其中：

1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）217.51萬元。

2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）11.28萬元。

3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）4.13萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）32.26萬元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.04萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）3.89萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）22.63萬元。

四、2023年度一般公共預算財政撥款支出情況說明（按經濟科目）

2023年度支出305.74萬元，其中：

1、工資和福利支出286.06萬元（反映單位開支的在職職工的各類報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。包括人員基本工資57.14萬元、津貼135.55萬元、獎金18.00萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.60萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.89萬元、其他社會保障繳費3.94萬元、住房公積金22.63萬元、醫(yī)療費0.05萬元）；

2、商品和服務支出18.30萬元，其中：辦公費2.55萬元、印刷費0.19萬元、郵電費0.22萬元、會議費3.96萬元、培訓費2.49萬元、工會經費4.13萬元、公務用車運行維護費4.76萬元。

3、對個人和家庭的補助1.39萬元，其中：醫(yī)療費補助1.39萬元。

五、2023年度“三公”經費預算決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議當雄縣委員會2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.76萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算為4.76萬元，公務接待費支出決算為0萬元（由后勤統(tǒng)一管理），2023年該部門力行勤儉節(jié)約，做到三公經費只減不增。

六、國有資本經營預算收支情況

????2023年，當雄縣國有資本經營預算收入0萬元、年初結轉結余0萬元、本年支出0萬元；按功能科目：解決歷史遺留問題及改革成本支出0萬元、其他國有資本經營預算支出0萬元。按經濟科目：商品服務支出0萬元（委托業(yè)務費）；對企業(yè)補助支出0萬元（資本金注入0萬元、其他對企業(yè)補助0萬元）。

七、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況說明

2023年本部門沒有政府采購支出。

（二）國有資產占用情況。

截至2023年12月31日，本部門公務車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政事務用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

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